文|雷递网  雷建平  

爱奇艺（NASDAQ:IQ）今日（8月22日）发布截至6月30日未经审计的第二季度财报。爱奇艺2023年第二季度的总营收为78亿元，同比增长17%。

其中，爱奇艺2023年第二季度会员服务营收49亿元，同比增长15%，当季爱奇艺日均订阅会员数1.11亿，较去年同期9830万增长13%。

财报发布后，爱奇艺盘前股价上涨了2%。

爱奇艺创始人、首席执行官龚宇在当天财报电话会上表示，“高品质内容助力公司实现历史上第二季度最佳业绩表现，在总营收、利润、自由现金流和日均订阅会员数等关键指标上均表现稳健。”

根据云合数据，截至2023年第二季度，爱奇艺剧集市占率已连续六个季度领跑行业。本季度播出的《长风渡》《尘封十三载》《云襄传》等多部热门剧口碑上佳，《长风渡》更是创造爱奇艺内容热度值最快破万的纪录。

爱奇艺称，优质原创内容进一步夯实了“持续打造多元化高品质爆款”的品牌认知，同时也带动财务业绩表现稳步提升。

第二季度核心业务营收均实现同比两位数增长，非美国通用会计准则（non-GAAP）运营利润为7.86亿元，non-GAAP运营利润率为10%，已连续六个季度保持运营盈利。

龚宇表示，随着竞争趋于理性， 整个长视频行业投资回报率正逐渐回升。同时，爱奇艺正积极探索AIGC等变革性技术以利未来业务增长，也将密切关注合适机会，理性、合理地增加对创新型业务投入，为构建公司下一增长曲线做好准备。

会员服务营收49亿，同比增15%

本季度，爱奇艺在“奋力实现高质量增长”的目标上迈出坚实一步。

会员服务作为爱奇艺的核心业务板块，在2023年第二季度实现营收49亿元，同比增长15%。本季度月度平均单会员收入（ARM）达14.82元，同环比均实现增长。

爱奇艺称，会员收入增长主要是得益于精细化运营。稳定的内容供给有效促进了用户拉新和留存，爱奇艺日均订阅会员数在第二季度达到1.11亿，同比增长13%。同时，会员结构进一步优化。

会员业务健康可持续发展的关键在于提供卓越的用户体验。爱奇艺2023年初开始实施基于会员等级体系和积分体系的会员忠诚度计划，并于8月首次推出会员积分换加更礼活动。热播剧集《莲花楼》加更礼上线8天吸引超过600万会员使用会员积分兑换解锁了特别花絮和大结局。

爱奇艺称，还将持续引入更多权益和福利，充实会员忠诚度计划，让更多长期会员实实在在感受到“买得越早越好，买得越长越好”。

龚宇说，会员业务的目标是最大限度地提升用户体验以增加会员服务营收。“未来我们将更关注整体会员收入，而不是单纯追求会员数量的增加。”

爱奇艺其它的业务在第二季度同样增长。成长型业务爱奇艺极速版当季营收创历史新高，同比增长35%。其中，含广告的基础会员带动爱奇艺极速版会员收入同比增长87%。同时，该业务连续三个季度实现运营盈利。

本季度，爱奇艺在线广告服务营收15亿元，同比增长25%，环比增长7%，效果广告和品牌广告同环比均实现增长。内容发行和其他收入分别实现营收5.53亿元和8.07亿元，同比增长15%和16%。

本季度核心业务营收同比均实现两位数增长。爱奇艺现金流表现稳健，当季自由现金流达8.72亿元，是公司历史同期最高。

爱奇艺首席财务官汪骏表示，“有息债务总额环比大幅下降，公司正在高质量增长的道路上持续迈进。”

多元化高品质剧综频出，原创内容“飞轮效应”呈现

原创内容依旧是内容供给和收入贡献的主力，在爱奇艺第二季度上线的重点剧集中，原创剧集占比达到67%，营收贡献占比保持高位。当季爱奇艺原创剧集表现稳健，同时一批原创综艺推出。

在剧集方面，本季度爱奇艺推出了《尘封十三载》《花戎》等题材多样的原创剧集，《长风渡》创下爱奇艺内容热度值最快破万的记录，成为爱奇艺第九部、今年第二部热度破万的作品。该季度共有30部剧集发行至央视和各级卫视，爱奇艺原创内容得以覆盖更广泛的用户圈层。

爱奇艺称，原创内容质量的提升带动了相关广告需求持续增加，大剧年框客户数和金额同比稳健增长。《长风渡》 吸引了超四十家品牌广告主投放，是今年以来招商表现最好的剧集。

在综艺方面，第二季度推出的《萌探探探案3》《中国说唱巅峰对决2023》《哈哈哈哈哈3》《种地吧》等表现不俗，独播综艺节目的市占率环比翻倍。《中国说唱巅峰对决2023》成为截至目前2023年爱奇艺站内内容热度值最高的综艺，其文化影响力已经拓展至音乐节、艺人经纪以及衍生品等其他领域。该综艺的歌曲当季在腾讯音乐、网易云音乐上架，创下此IP音乐版权收入新高。

在爱奇艺国际版，爱奇艺原创高品质华语剧集的影响力也持续攀升。《花戎》《长风渡》先后登顶东南亚、东亚及北美多地区市场播放量榜首；《不良执念清除师》则成为台湾站第二季度收入最高的剧集。当季国际版原创剧集收入同比增长160%。

进入第三季度，剧集、综艺、电影、动画和动漫优质内容陆续上线。刚刚完结的《莲花楼》接棒《长风渡》成为最新一部也是第十部爱奇艺内容热度值破万的剧集。除《七时吉祥》《无忧渡》等古装剧之外，现实题材剧集《他从火光中走来》也值得期待。综N 代《乐队的夏天3》强势回归，新创综艺IP《一起撸串吧》《家务优等生》以及热门剧综联动项目《100万个约定》系列等蓄势待发。

电影方面，《东北警察故事2》《零号追杀》相继上线。原创动画、原创动漫的储备包括《音乐公主爱美莉 3》《无敌鹿战队3》和《大主宰年番》《风火战纪》《神澜奇域无双珠-天魔篇》等。

AIGC赋能多业务场景，助力内容制作宣发等提质增效

2023年暑期高品质网络剧集和院线电影“井喷”，对用户注意力的竞争激烈。爱奇艺始终坚持原创内容战略，推出高品质作品，以保持在剧集竞争力上领先。

要始终立于不败之地，唯有持续创新。

如今，生成式AI等创新技术已逐步应用在爱奇艺内容制作、市场宣发、播放互动等场景，并初见成效。这些探索持续提升了内容制作和运营的效率。例如，利用大模型从剧本中提取核心信息，可辅助立项前期的剧本评估，实现更精确的预算规划和资源管理。

数据显示，目前生成式AI对剧本场景和人物的拆解准确率超过90%。再比如，爱奇艺利用生成式AI 迅速实现对影视剧的剧情理解，并以此改进搜索、推荐和播放互动等方面的用户体验。

展望下半年，龚宇表示，爱奇艺将继续致力推进各项业务长期健康可持续的发展，以确保平台始终处于行业领先地位。丰富优质的内容储备将有效支撑爱奇艺的内容“飞轮”持续发挥强劲效力。