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华融晋商年报披露违规遭监管警示,16亿元踩雷宁夏远高集团或打水漂 

2021年3月,远高集团及旗下子公司共17家进入破产重整程序。

记者 张晓迪

近日,因年报披露违反监管规定,华融系子公司华融晋商资产管理股份有限公司(以下简称:华融晋商)被监管采取出具警示函措施。

据华融晋商公告,98日,收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政监管措施决定书》。《决定书》内容称,华融晋商未在2021430日前披露2020年年度报告,不符合“20融晋01”募集说明书的约定及监管相关规定。

根据相关规定,证监会山西局决定对华融晋商采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

对此,华融晋商表示,华融晋商高度重视这次监管决定,全面接受决定书中的内容,并对本次事件暴露出的问题进行了全面深入的整改。

而对于其延迟披露年度报告的原因,华融晋商曾表示,原计划于2021430日披露2020年年度报告及2021年一季度财务报表,但由于与其股东中国华融的相关交易尚待确定,因此没能按时披露。

界面新闻记者注意到,华融晋商最终在中国华融披露2020年报表后的8月底,才公布了其相关报告。而与其年报同时公布的,是华融晋商净资产出现10%以上重大损失一事,这引发了市场的强烈关注。

华融晋商称,2020年底,华融晋商对其16.79亿元债务及相应的利息等进行了 90%的计提减值,该事项直接导致华融晋商税前经营利润减少14.62 亿元。

此外,2020年年报中,华融晋商还进行了信用减值计提19.93亿元,最终,2020年华融晋商实现营业收入12.06 亿元,同比下降 17.28%,净利润亏损 15.82 亿元;截至2021年中,实现营业收入6.61亿元和净利润1.43 亿元,同比分别下降23.76%55.18%

此次资产出现重大损失,主要是因为华融晋商不幸踩雷宁夏远高实业集团有限公司 (以下简称:远高集团”)

据相关公告,早在2017年,华融晋商向远高集团旗下孙公司闻喜县刘庄冶宏远铜业有限公司发放4亿元信托贷款,随后的2019年,华融晋商又连续多次向远高集团及相关企业发放贷款,合计金额达11亿元。

2020年下半年,远高集团“18远高01”开始出现实质性违约,“16宁远高“18远高01”“19远高01”“19远高02”相继停牌。而在此之前,远高集团财务状况糟糕,业内就已传其资金紧张。

20213月,远高集团及旗下子公司共17家进入破产重整程序,华融晋商申请将上述债权涉及相关公司与远高集团进行实质合并重整。目前,远高集团正在重整进行中,远高集团第一次债权人会议因疫情原因推迟,时间尚不确定。记者自知情人处获悉,17家公司的审计报告目前还没有出来,远高集团资产、债务总额尚不清楚,清偿率也无法测算。

一位会计师事务所资深人士告诉界面新闻记者,对于债权人而言,相对于债务延期、还款方式调整等措施,企业走向破产重整对其而言,是最不想看到的。业内常常把破产清算阶段,称为漫长的秃鹫式清算,企业经过长达一年甚至两年多的清算后,本留给债权人不多的清偿资产往往已经所剩无几了。

华融晋商称,上述债权涉及的重大诉讼对其经营利润产生较大不利影响,本着审慎经营的原则在2020年,按照远高集团等项目债权余额的90%计提了减值准备。后续华融晋商会持续跟进宁夏远高破产重整进度,通过各种合法手段积极维权,尽最大可能保障公司及投资人合法权益。

此事亦引发评级机构关注,202012月,联合资信将华融晋商主体长期信用等级及其“20华融晋商CP001”的债项信用等级列入观察名单;20216月,联合资信将“20华融晋商CP001”移出信用评级观察名单,评级展望调整为负面

华融晋商成立于2016年,是中国华融和山西国资在山西境内设立的首家AMC企业。彼时,中国华融还专门设立北京华融晋商投资中心(有限合伙)(以下简称:北京华融晋商”)作为持股平台。

201912月,华融晋商股东山西金融投资控股集团有限公司(简称:山西金控)以非公开增资方式向其增资1.30亿。华融系持股比例降为48.88%,山西金控作为第二大股东直接和间接合计持股32.9074%。

2020420日,山西金控牵头除北京华融晋商以外的其他7家山西省内的股东签署完成《一致行动人协议》,华融晋商无实际控制人。

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